招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托的项目评审工作已圆满结束，于2024-03-15在采购与招标网发布 新昌县汇峰印务有限公司入围2024-2025年度绍兴市印刷服务开放式框架协议采购项目的结果公告，现将成交供应商名单公告。 一、采购项目信息项目名称（略）-（略）年度绍兴市印刷服务开放式框架协议采购项目项目编号（略）-（略）-（略）二、征集人信息征集人名称：绍兴市公共（略）征集人地址：（略）三、入围供应商供应商（略）供应商地址：（略）汪卫英-（略）四、入围产品入围商品标项名称入围商品名称入围商品规格型号服务描述入围商品价格二、三类定点印刷服务项目包括信封、信笺、文件等其他印刷品的（略）二、三类定点印刷服务项目包括信封、信笺、（略）介绍:公（略）地处南明街道大佛路（略）号，主要从事不干胶、联单票据、信纸便笺、文件表格、无碳复写、宣传单、通讯录、说明书、礼品袋等一（略）拥有先进的印前电脑排版（略）及多台胶印机、切纸机、晒版机、划线机、电缝机等一条龙服务的印后装订设备，能快速及时、保质保量的为各新老客户提（略）成立至今五年来，本着诚实守信、认真负责、一切为客户着想的敬业态度，全体员工在生产过程中不断完善印刷工艺，不断提高产品质量，积极奉行“以专业求精彩，以诚信臻善美”的企业理念，力求产品精益求精、货真价实，几年来得到了市场的积极肯定和各新老客户的一致好评。展望未来，我们充满了信心，我们衷心希望专业从事印刷（略），（略）的印刷（略）对我司的支持和信任！我们时刻期待着为您的产品提供最满意的（略）服务方案:承印验证制度为严格执行国家《印刷业管理条例》，保证双方合法经营，杜绝假冒商标、包装、制版事件，特制（略）设立承印验证员，负责各种印刷包装产品的验证工作，负责妥善留存验证的印刷委托书、各种证明文件。并归档保存2年，以备出版行政部门、公安部门查验。第二条接收印刷包装业务流程：登记——验证——审核——填写书面报告——营销负责人签字——交付生产安排印刷包装。第三条接收印刷包装业务时，承印方必须营业执照、单位介绍信、双方（略）的承印委托书。其中特殊包装（如药品、涉及商标印刷）印刷时需要承印方提供专项证明文件。第四条审核人在签订委托合同时，必须审核提交书面材料有效期、合法性等相关内容，如不符、过期、超范围均不得签收，也不得暂时收受，告知承印方必须提供有效并且充足证明材料方可。第五条填制书面报告后，报营销负责人签署意见，然后安排设计、生产，同时设计人员要妥善保管书面材料，以便查证，做到件件有落实、样样有据查。第六条在印刷包装完成后，由仓库管理员登记入库，发货时必须由仓库管理员签字，客户签收时需在发货单上签字，同时将出库单交财务一份，并填制承印业务报告表，收回承印书面材料只做印刷档（略）设立登记员，负责对承印的包装装潢印刷品、其他印刷品等进行登簿记录工作，《印刷登记簿》要长期归档保存，上级新闻出版行政部门需要报送核查时，应立即提供。第二条登记员要编制《印刷登记簿》。《印刷登记簿》要有下列登记内容：承印日期、印刷品的名称、印刷数量、印刷合同、委托印刷单位的营业执照编号或个人（略）号、住址（略）商标标识的（略）证》编号、有关证明文件名称。第三条印刷广告宣传品时要登记《固定形式印刷品广告登记证》编号，并记录是单页或宣传册等形式，以便备查。第四条印刷包装任务完工后，还要对成品数量、交货日期、收货人、半成品和废次品的处理、印件原稿、底片的交付情况等进行登记（略）承印的包装装潢印刷品、其他印刷品保管和（略）等工作，由仓库管理员负责。第二条包装装潢印刷品、其他印刷品印刷完毕后，承印印件的原稿（或电子文档）、校样、底片、印刷包装的样本等由营销部专人保管，承印的半成品、成品由仓库管理员保管。仓库报关员要根据工序的交接单进行核对，确保所有产品都进仓入库，不得损毁。第三条仓库报关员要妥善保管印刷品，做好保密管理工作，防止印刷品遗失，并做好防潮防火工作。第四条各种原辅、半成品、成品出库时，要严格按照财务部门开具的出库单或发货单发货，严格交接手续，做到数字准确，有据可查。第五条对库存积压的成品或半成品，根据有关规定上报主管领导批准，由相关部门组织集中统一销毁（略）每完成一种印刷品的印刷包装业务后，应由品质检测部门检验合格后入库，由仓库管理员认真清点成品数量，登记台账。第二条发货时，根据入库单进行重新清点。第三条交货完毕，对一般印刷品如需提取样品，在提取样品后加盖“印样”印章，并按照有关规定妥善保管，存查的期限为两年。第四条对于完成的印刷包装，须将印刷品全部（含成品、半成品、废品等）连同印板、底片、原稿等交付委印单位或个人，不得擅自留存；印刷的境外包装装潢印刷品，必须全部运输出境，不得在境内销售。第五条如确因业务参考需要保留样本、样张的，应当征得委托印刷单位同意，在所保留印件上加盖“样本”或“样品”“等戳记，并妥善保管，不得丢失；印刷的境外其他印刷品，必须全部运输出境，不得在境内销售、散发。印刷活动残次品销毁制度第一条质检人员、承印验证审核应严格执行有关法律法规规定。第二条对承印方应提供材料的却不能提供的，或者在提交书面证明材料有虚假的，成品仓（略）在印刷过程中产生的包装装潢印刷产品的残次品、废品不得随意丢弃，由生产车间收集并交给仓库管理员，再由相关负责人交给委托单位，或经委印单位同意后销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人等。第四条属于国家秘密载体或特种印刷品，或者使用电子方法排版印刷或打印国家秘密载体的，应当严格按照有关法律，法规或者（略）财务（略）经营管理和提（略）各部门及员工对公司财务部工作进行有（略）财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第一章总则第一条　　为加强财务（略）经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国（略）章程有关规定，结合公司实际情况，（略）会计核算遵循权责发生制原则。第三条　　财务管理的基本任务和方法：　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行（略）经济效益。　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、（略）析和考核工作。　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性（略）财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好（略）析、考核工（略）财务管理负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚（略）秘密。第二章财务管理的基础工作第五条　　加强原始凭证管理，做到制（略）发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记（略）应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员（略）或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员（略）或盖章。第七条　　做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完（略）性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第八条　　会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第九条　　会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员（略）交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应（略）别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章流动资产及应收帐款管理第十条　　流动资产包括现金、[1]各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。第十一条　　现金管理　　1.现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。　　要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行执行董事长一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。执行董事外出或因生产经营急需等特殊情况下经执行董事授权的人员也可签批，但是执行董事归来后补办有关手续。　　2.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。　　收付款凭证的内容必须完（略）、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，（略）执行董事对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完（略）。　　3.有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息（略）%计收利息并扣发工资。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。　　4.库存现金不得超过3（略）限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额（略）别与现金、银行存款总账数额相符，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。　　5.职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。6.现金出纳是企业的（略），企业应将营业收入、下（略）料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。7、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。　　7、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。　　8、银行账户印鉴的使用实行（略）管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。　　9、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。　　（略）、根据已获批准签订的合同付款，不得改变（略）方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经执行董事批准，不准改变收款单位人。　　（略）、严格现金收支管理，除一般（略）星日常支出外，其余购进（略）支出都必须通过银行（略）转账结算，不得直接兑付现金。　　（略）、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报执行董事长报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。　　（略）、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人（略），经总经理批准后方可报销付款。　　（略）、未经股东会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款。　　（略）、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝（略）。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　　办公用具、用品购置与管理、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。　　（略）、所有用具必须统一由办公室专人管理。（略）登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。　　（略）、个人领