招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-02-28在采购与招标网发布 北海职业学院本级2024年单位预算。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）年单位预算目录第一部（略）：（略）概况一、主要职能二、机构设置情况第二部（略）：（略）年单位预算报表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公”经费、会议（略）性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、北海市本级项目绩效目标公开表十一、北海市本级对下转移（略）项目绩效目标公开表第三部（略）：（略）年单位预算情况说明第四部（略）：名词解释第一部（略）：（略）概况一、主要（略）举办的唯一的公办普通高等职业院校，面向全国招收高中起点三年全日制大专生，于（略）年8月8日经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案成立。主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，以培（略），开展教学、科学研究和社会服务；培养地方经济文化发展需要的富于创新精神、有道德、强技能、精管理、可发展的高素质技术技能人才。二、内设机构设置情况（略）内设机构（略）个，（略）别为党政管理机构（略）个，教学教辅机构（略）个，纪检、群团组织4个。1.党政管理机构（略）个设党政办（国际交流处）、组织人事处、宣传统战部、教学科研处、学生工作处（武装部）、招生就业工作处、财务处、后勤基建处（保卫处）、国有资产管理处、质量管理办公室（督导办公室）。2.教学教辅机构（略）个（1）教学机构9个（略）、（略）、（略）、（略）、文（略）、教（略）、（略）、马（略）、北海（略）工业园区校区教学部。（2）教辅机构3个（略）、（略）、（略）。3.设纪检监察室、审计室、工会、团委等4个机构。第二部（略）：（略）年单位预算报表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公”经费、会议（略）性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、北海市本级项目绩效目标公开表十一、北海市本级对下转移（略）项目绩效目标公开表注：上述（略）张报表详见附件1：（略）年单位预算公开报表，在此只保留报表目录及名称，具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格的附件，以（略）链接的形式附在公开文字说明的文末处。第三部（略）：（略）年单位预算情况说明一、单位收支预算总体情况说明（一）我单位（略）年预算收入（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年预算收入（略）,（略）.（略），同比增加1,（略）.（略），同比增长4.（略）%，增加的主要原因为财政拨款收入增加。其中一般公共预算拨款（略）,（略）.（略）；纳入财政专户管理的收入（略）,（略）.（略）；单位资金收入（略）.（略）。（二）我单位（略）年度预算支出（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年预算支出（略）,（略）.（略），同比增加1,（略）.（略），同比增长4.（略）%，增长原因为财政拨款支出增加。（略）年度预算支出按功能（略）类可（略）为（略）.教育支出（略）,（略）.（略）；2.社会保障和就业支出（略）.（略）；3.卫生健康支出（略）.（略）；4.住房保障支出（略）.（略）；二、单位收入预算总体情况说明我单位（略）年预算收入（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年预算收入（略）,（略）.（略），同比增加1,（略）.（略），同比增长4.（略）%，增加的主要原因为财政拨款收入增加。其中各项资金具体如下（略）.一般公共预算拨款（略）,（略）.（略）；上年度一般公共预算拨款收入（略）,（略）.（略），同比增加（略）.（略），同比增长7.（略）%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。2.纳入财政专户管理的收入（略）,（略）.（略）；上年度纳入财政专户管理的收入（略）,（略）.（略），同比增加（略）.（略），同比增长1.（略）%，增加的主要原因是（略）年度学费及住宿费有所上涨，增加了学费收入和住宿费等非税收入。3.单位资金收入（略）.（略）；上年度单位资金收入（略）.（略），同比减少（略）.（略），同比减少4.（略）%，减少的主要原因是（略）年专本衔接等事业收入减少。三、单位支出预算总体情况说明我单位（略）年度预算支出（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年预算支出（略）,（略）.（略），同比增加1,（略）.（略），同比增长4.（略）%，增长原因为财政拨款支出增加。（略）年度预算支出按功能（略）类可（略）为（略）.教育支出（略）,（略）.（略）；2.社会保障和就业支出（略）.（略）；3.卫生健康支出（略）.（略）；4.住房保障支出（略）.（略）；四、财政拨款收支预算总体情况说明（一）我单位（略）年预算财政拨款收入（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），为市本级财政当年拨付的资金。上年财政拨款预算收入总计（略）,（略）.（略），同比增加（略）.（略），同比增长7.（略）%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。（二）我单位（略）年度预算财政拨款支出（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款收入总计（略）,（略）.（略），同比增加（略）.（略），同比增长7.（略）%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。按功能（略）类支出可（略）教育支出（略）,（略）.（略）；社会保障和就业支出（略）.（略）；卫生健康支出（略）.（略）；住房保障支出（略）.（略）。五、一般公共预算支出情况说明我单位（略）年度预算财政拨款支出（略）,（略）.（略）（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款支出总计（略）,（略）.（略），同比增加（略）.（略），同比增长7.（略）%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。按功能（略）类支出可（略）（一）教育支出（略）,（略）.（略）；较上年增加（略）.（略），同比增长9.（略）%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。（二）社会保障和就业支出（略）.（略）；较上年减少（略）.（略），同比减少5.（略）%，减少的主要原因是在编人员减少，相应的社保支出减少。（三）卫生健康支出（略）.（略）；较上年减少（略）.（略），同比减少5.（略）%，减少的主要原因是在编人员减少，，相应的医疗保险支出减少。（四）住房保障支出（略）.（略）；较上年增加（略）.（略），同比增长2.（略）%，增加的主要原因是缴费基数增加，相应的住房公积金支出增加。六、一般公共预算基本支出情况说明我单位（略）年度一般公共预算基本支出（略）,（略）.（略），上年度一般公共预算基本支出9,（略）.（略），同比增长（略）.（略），同比增长9.（略）%，主要原因是人员经费增加。按经济（略）类可（略）（一）工资福利支出8,（略）.（略），较上年增加3,（略）.（略），同比增长（略）.（略）%，增加的主要原因是（略）年聘用人员经费经济科目为其他对个人和家庭补助支出，（略）年调（略）为其他工资福利支出。（二）商品和服务支出1,（略）.（略），较上年增加（略）.（略），同比增长1.（略）%，增加的主要原因是学生人数增加，生均定额拨款增加。（三）对个人和家庭补助支出（略）.（略），较上年减少2,（略）.（略），同比增长（略）.（略）%，减少的主要原因是（略）年聘用人员经费经济科目为其他对个人和家庭补助支出，（略）年调（略）为其他工资福利支出。七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明我单位（略）年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算（略）.（略），其中：因公出国（境）费0.（略）；公务用车购置及运行费7.（略）；公务接待费1.（略），会议费0.（略），培训费（略）.（略）严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，节约公务接待经费、培训费等原因，（略）年三公”经费、会议费和培训费支出预算与上年同比减少3.（略），减少预算支出原因（略）项说明如下：（一）因公出国（境）费财政拨款安排0（略），与上年预算增减无变化。全年使用财政拨款安排（略）团组0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费7.（略）。其中：公务用车购置支出0（略）,与上年预算增减无变化，购置0辆公务用车。公务用车运行支出7.（略），与上年预算增减无变化。本单位公务用车保有量为4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（三）公务接待费财政拨款安排1.（略），与上年同比减少0.（略），同比减少（略）.（略）%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。（四）会议费财政拨款安排0.（略），与上年同比减少0.（略），同比减少（略）%，主要原因是（略）年未安排会议费支出。（五）培训费财政拨款安排（略）.（略），与上年同比减少2.（略），同比减少1.（略）%，主要原因是厉行节（略）性基金预（略）性基金预算收入及支出。九、国有资本经营预算情况我单位（略）年度无国有资本经营预算收入支出。十、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费安排情况说明本单位事业单位相关运行经费预算安排情况（略）年事业单位相关运行经费预算1,（略）.（略），占基本支出预算（略）.（略）%，同比增加7.（略），增长0.（略）％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等（略）采购预（略）采购预算2,（略）.（略），同比增加（略）.（略）采购预算的（略）.（略）%，同比减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，下降的主要原因是（略）年预算压减，用于（略）采购资金类型：一般公共预算拨款1,（略）.（略），上年结余收入安排资金0（略）。按政府采购项目类型（略）为货物（略）类采购和服务类采购三种类型。其（略）采购预算（略）采购0（略），占政府采购预算的0%，服务采购1,（略）.（略），占政府采购预算的（略）.（略）%。（三）国有资产占用情况说明我单位共有车辆4辆，其中副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务出行用车；单位价值（略）以上的设备9台（套），其中包含单位价值（略）以上设备1台（套）。（四）预算绩效目标编制等情况说明1.我单位（略）年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目（略）个，预算资金（略）,（略）.（略）；对下转移（略）项目0个，预算资金0（略）。绩效目标情况详见附件2：北海市（略）年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核（略）析表。2.重点项目预算绩效目标说明。选取重点项目1个进行预算绩效目标说明，项目名称教学运转保障经费，预算资金（略）.（略），（略）年度绩效目标为完成当年教学运转保障相关工作，（略）建设活动开展，（略）教学改革工作水平；设8条数量指标：数量指标1.校级教学改革项目建设≥（略）项,数量指标2.自治区职业教育专业教学资源库项目建设≥1项，数量指标3.电子图书＝（略）册，数量指标4.电子期刊＝（略）种，数量指标5.各级各类师生技能大赛参与人次≥（略）人次，数量指标6.参加各类体育比赛≥4次，数量指标7.安排学生岗位实习≥（略）人，数量指标8.退费人数≥（略）人；设5条质量指标：质量指标1.验收合格率＝（略）%,质量指标2.各级各类师生技能