招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-03-25在采购与招标网发布 资阳市疾病预防控制中心2024年单位预算编制说明。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 资阳市疾病（略）年单位预算编制说明  一、基本职能及主要工作……………………....………..3（一）职能简介…………………………………....……..3（二）（略）年重点工作…………………….…...………..3二、单位预算单位构成………………………....………..3三、收支预算情况说明………………………....………..3（一）收入预算情况……………………………………..3（二）支出预算情况……………………………………..3四、财政拨款收支预算情况说明………………………..4五、一般公共预算当年拨款情况说明…………………..4（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………..5（二）一般公共预算当年拨款结构情况..………………5（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………..5六、一般公共预算基本支出情况说明…………...………6七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...............6         八、政府性基金预算支出情况说明……………………..7九、国有资本经营预算支出情况说明…………………..7十、其他重要事项的情况说明…………………………..7（一）机关运行经费……………………………………..7（二）政府采购情况……………………………………..7（三）国有资产占有使用情况…………………………..8（四）绩效目标设置情况………………....……………..8 十一、名词解释………………………………………..…8 附件（略）年单位预算公开表  一、基本职能及主要工作（一）职能简介1.疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。2.与资阳市突发公共卫生事件综合（略）、资阳（略）合一”建设，承担资阳市突发公共卫生事件处置相应职责和资阳市辖区内所有医疗急救资源指挥调度职能。（二）（略）年重点工作1.美沙酮吸毒人员维持治疗。2.重点疾病防控。3（略）急救调度。二、单位预算单位构成资阳市疾病（略）属二级预算单位，下设科室（略）个，主要包括办公室、财务科、综合业务科、免规科、检验科、地慢科、职辐科、艾防科、疾控科、质控科、基公办、卫生科（略）、健教科、美沙酮门诊。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，疾病（略）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。疾病（略）年收支总预算（略）.（略），比（略）年收支预算总数增加（略）.（略），主要原因是实（略）项目增加（略）.（略），实验室信息化二期项目增加（略）.（略），实验室设备购置经费减少（略），公用经费减少4.（略）。（一）收入预算情况资阳市疾病（略）年收入预算（略）.（略），其中：一般公共预算拨款收入（略）.（略），占（略）%。（二）支出预算情况资阳市疾病（略）年支出预算（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）.（略）%；项目支出（略）.（略），占（略）.（略）%。四、财政拨款收支预算情况说明资阳市疾病（略）年财政拨款收支总预算（略）.（略），比（略）年收支预算总数增加（略）.（略），主要原因是实（略）项目增加（略）.（略），实验室信息化二期项目增加（略）.（略），实验室设备购置经费减少（略），公用经费减少4.（略）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入（略）.（略）；支出包括：社会保障和就业支出（略）.（略）、卫生健康支出（略）.（略）、住房保障支出（略）.（略）。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况资阳市疾病（略）年一般公共预算当年拨款（略）.（略），比（略）年收支预算总数增加（略）.（略），主要原因是实（略）项目增加（略）.（略），实验室信息化二期项目增加（略）.（略），实验室设备购置经费减少（略），公用经费减少4.（略）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出（略）.（略），占5.（略）%；医疗卫生与计划生育支出（略）.（略），占（略）.（略）%；住房保障支出（略）.（略），占5.（略）%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（略）年预算数为（略）.（略），用于单位缴纳的基本养老保险支出。2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（略）年预算数为（略）.（略）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及疾病（略）各业务项目正常开展，实验室改建，及专用设备、试剂采购等。3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（略）年预算数为（略）.（略），用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（略）年预算数为（略）.（略），用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（略）年预算数为（略）.（略），主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明疾病（略）年一般公共预算基本支出（略）.（略），其中：人员经费（略）.（略），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费（略）.（略），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明疾病（略）年“三公”经费财政拨款预算数（略），其中：因公出国（境）经费0（略），公务接待费3（略），公务用车购置及运行维护费（略）。（一）因公出国（境）预算持平。本年度拟安排出国（境）0人次。（二）公务接待费较（略）年预算增加2.（略）。主（略）检验检测机构资质认定（略）三级甲等疾控机构等级评审。（略）年公务接待费（略）检验检测机构资质认定（略）三级甲等疾控机构等级评审，省级传染病、计划免疫督导、各（略）送样品等。（三）公务用车购置及运行维护费较（略）年预算增加（略）.（略）%。单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆，多功能乘用车4辆。无公务用车购置费。公务用车运行维护费（略），较（略）年增加（略）.（略）%。用于6辆公务用车燃油、维（略）性基金预算支出情况说明疾病（略）性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明疾病（略）年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费疾病（略）是事业单位，无机关运行经费，（略）年公用经费财政拨款预算为（略）.（略），比（略）年预算增加0.（略），增长0.（略）%。（二）政府采购情况（略）采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至（略）年底，疾病（略）共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值（略）以上大型设备（略）台（套）。（略）年单位预算未安排购置车辆及单位价值（略）以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，（略）年疾病（略）所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中绩效目标表）。十一、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（（略）机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于（略）货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件（略）年单位预算公开表附件（略）：预算公开报表.xlsx